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Número da nota de Empenho	102025
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 508,50
Valor Liquidado	R$ 508,50
Valor Pago	R$ 508,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***857283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO REALIZADA NO DOU.
Dados do Credor
Nome do Credor	PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI
CPF/CNPJ	***476600001**
Endereço	AV SENADOR TARSO DUTRA, 565, PETROPOLIS, 90690140
Cidade	PORTO ALEGRE/RS
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	DIVULGACAO OFICIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/01/2026		9		508,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000119	0000001	13/01/2026	508,50