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Número da nota de Empenho	108005
Data de emissão	08/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.327,80
Valor Liquidado	R$ 3.327,80
Valor Pago	R$ 3.327,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***857283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLANO FIXO DE INTERNET, VIA SATELITE, PARA ESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SEM FIO ELECOM TERESINA LTDA.
CPF/CNPJ	***520120001**
Endereço	AFONSO PENA, 1574, LOURIVAL PARENTE, 64023300
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/01/2026		9		3.327,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000093	0000001	12/01/2026	3.327,80