Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	112003
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 25.260,63
Valor Liquidado	R$ 25.260,63
Valor Pago	R$ 25.260,63
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***587433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
CPF/CNPJ	***800080004**
Endereço	AV ELISIO MOUSINHO, 434, CENTRO, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/01/2026		9		25.260,63	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000007	0000001	12/01/2026	25.260,63