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Número da nota de Empenho	112021
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 22.622,17
Valor Liquidado	R$ 22.622,17
Valor Pago	R$ 22.622,17
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***587433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCAS S SOUSA
CPF/CNPJ	***566190001**
Endereço	R DESEMBARGADOR CROMWELL CARVALHO, 2009, SAO CRISTOVAO, 64051050
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ODONTOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/01/2026		9		22.622,17	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000066	0000001	15/01/2026	22.622,17