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Número da nota de Empenho	115014
Data de emissão	15/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.368,42
Valor Liquidado	R$ 1.368,42
Valor Pago	R$ 1.368,42
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***587433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***406663**
Endereço	RUA 1 DE MAIO, 250, CENTRO, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/01/2026		9		1.368,42	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000321	0000001	15/01/2026	1.368,42