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Número da nota de Empenho	118001
Data de emissão	18/01/2026
Valor Empenhado	R$ 320,00
Valor Liquidado	R$ 320,00
Valor Pago	R$ 320,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***803193**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PAGAS AO CHEFE DA DIVISAO DE PROGRAMAS EM ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ATHOS HENRIQUE SARAIVA MAGALHAES
CPF/CNPJ	***358993**
Endereço	RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA EM GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/01/2026		9		320,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000203	0000001	19/01/2026	320,00