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Número da nota de Empenho	210010
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 17.168,17
Valor Liquidado	R$ 17.168,17
Valor Pago	R$ 17.168,17
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***857283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS IN LOCO E TECNICO EM PAINEL DE A;2F181220V 380C E 440V DE 6CV A 10CV, REBOBINAMENTO EM BOMBA SUBMERSA 220, 380 E 440V DE 6CV A 1.0CV, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM BOMBAS SUBMERSAS 220V, 380V E 440V DE 1CV A 3CV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO IRRIGACAO LTDA
CPF/CNPJ	***137320001**
Endereço	DEMERVAL LOBAO, 1143, CENTRO, 64280000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	ABASTECIMENTO DAGUA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		17.168,17	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000343	0000001	12/02/2026	17.168,17