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Número da nota de Empenho	212001
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 5.850,00
Valor Liquidado	R$ 5.850,00
Valor Pago	R$ 5.850,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***857283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000060 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	KEYLON RODRIGUES DA FONSECA ME
CPF/CNPJ	***116230001**
Endereço	PC PEDROSA DE LUNA, 69, CENTRO, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		5.850,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000402	0000001	13/02/2026	5.850,00