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Número da nota de Empenho	210001
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***587433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PAGAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A TERESINA-PI, DESTINADA A PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO DESEMPENHO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE(APS) COMPONENTE II. E PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA BIPARTITE Nº324.
Dados do Credor
Nome do Credor	KARLA PATRICIA ALVES DELMONDES
CPF/CNPJ	***587433**
Endereço	RUA LANDRI SALES, 0, CENTRO, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000276	0000001	10/02/2026	600,00