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Número da nota de Empenho	210015
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.091,86
Valor Liquidado	R$ 1.091,86
Valor Pago	R$ 1.091,86
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***587433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, TIPO VANS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 027 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	MULTISERVICE ALMEIDA LTDA
CPF/CNPJ	***003550001**
Endereço	PI 240, 0, ZONA URBANA, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		1.091,86	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000496	0000001	12/02/2026	1.091,86