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Número da nota de Empenho	225001
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 80,00
Valor Liquidado	R$ 80,00
Valor Pago	R$ 80,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***803193**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PAGA A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JERUMENHA-PI, DESTINADA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FISCALIZACAO E ATUALIZACAO CADASTRAL DE FAMILIAS UNIPESSOAIS DO BOLSA FAMILIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANGELICA SOUSA ARAUJO
CPF/CNPJ	***603233**
Endereço	RUA ALMIR COELHO, 390, CENTRO, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		80,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000248	0000001	25/02/2026	80,00