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Número da nota de Empenho	202037
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 12.246,15
Valor Liquidado	R$ 12.246,15
Valor Pago	R$ 12.246,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***857283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE COURO, CAMISAS, CALCOES, MEIOES, REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, REDES DE FUTSAL, APITOS E BOMBAS DE AR), DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 083 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***902630001**
Endereço	PC SEBASTIAO MARTINS, 290, CENTRO, 64800078
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Desporto Comunitário
Programa	DESPORTO AMADOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		12.246,15	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000330	0000001	12/02/2026	12.246,15