Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	331021
Data de emissão	31/03/2026
Valor Empenhado	R$ 485,92
Valor Liquidado	R$ 485,92
Valor Pago	R$ 485,92
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***857283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 FONTES MANG NEON 220V GAYA E 20M MANG NEON 220V AZ 8W IP65 METRO APOLLO, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	FREIRE REIS LTDA
CPF/CNPJ	***607900001**
Endereço	PRESIDENTE KENNEDY, 1345, HORTO, 64052675
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	31/03/2026		9		485,92	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000632	0000001	31/03/2026	485,92