Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	311015
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 21.800,35
Valor Liquidado	R$ 21.800,35
Valor Pago	R$ 21.800,35
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***858453**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 029 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	G F COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ	***207420001**
Endereço	R DR. FRANCISCO CARVALHO, 373, AEROPORTO, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Alimentação e Nutrição
Programa	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/03/2026		9		21.800,35	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000713	0000001	11/03/2026	21.800,35