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Número da nota de Empenho	327007
Data de emissão	27/03/2026
Valor Empenhado	R$ 44.600,46
Valor Liquidado	R$ 44.600,46
Valor Pago	R$ 44.600,46
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***858453**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 029 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	G F COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ	***207420001**
Endereço	R DR. FRANCISCO CARVALHO, 373, AEROPORTO, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/03/2026		9		44.600,46	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000715	0000001	27/03/2026	44.600,46