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Número da nota de Empenho	325011
Data de emissão	25/03/2026
Valor Empenhado	R$ 11.324,72
Valor Liquidado	R$ 11.324,72
Valor Pago	R$ 11.324,72
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***858453**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR VW NEOBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 008 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
CPF/CNPJ	***450310001**
Endereço	PRACA PEDROSA DE LUNA, 56, CENTRO, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTERIO-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO REGULAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/03/2026		9		11.324,72	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000921	0000001	27/03/2026	11.324,72