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Número da nota de Empenho	312002
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 16.812,00
Valor Liquidado	R$ 16.812,00
Valor Pago	R$ 16.812,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***857283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO IRRIGACAO LTDA
CPF/CNPJ	***137320001**
Endereço	DEMERVAL LOBAO, 1143, CENTRO, 64280000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	ABASTECIMENTO DAGUA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	FERRAMENTAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		16.812,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000604	0000001	13/03/2026	16.812,00