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Número da nota de Empenho	325004
Data de emissão	25/03/2026
Valor Empenhado	R$ 4.608,00
Valor Liquidado	R$ 4.608,00
Valor Pago	R$ 4.608,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***857283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DA LINHA PESADA, TIPO CACAMBA IVECO TECTOR-260E28, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 016 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
CPF/CNPJ	***450310001**
Endereço	PRACA PEDROSA DE LUNA, 56, CENTRO, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/03/2026		9		4.608,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000628	0000001	27/03/2026	4.608,00